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2017年度龙岩市人民代表大会常务委员会办公室部门决算说明
来源:  日期:2018-08-27 【字号:

  按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算的通知》(龙财行决批[2018]49号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市人大常委会的主要职责:保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行;讨论、决定本行政区域重大事项;决定本级国家机关工作人员的任免;监督本级“一府两院”工作;联系本级人大代表,配合组织省人大代表活动;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

  二、部门预算单位基本情况

  龙岩市人大常委会包括11个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市人民代表大会

常务委员会办公室

财政拨款

66

66

龙岩市人大常委会法律研究中心

(市人代表履职服务中)

财政拨款

11

6

  三、部门主要工作总结

  一年来,在市委的正确领导下,龙岩市人大常委会坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十八大、十九大和省委、市委全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻落实新发展理念,认真行使宪法法律赋予的职权,充分发挥地方国家权力机关作用,较好地完成了市五届人大一次会议确定的工作任务。

  (一)坚持党的领导,政治站位得到新提升

  (二)彰显地方特色,立法工作迈出新步伐

  (三)着力增强实效,监督工作展现新作为

  (四)发挥主体作用,代表工作实现新突破

  (五)积极探索创新,县乡人大“闽西实践”取得新成效

  (六)提升能力素质,自身建设跃上新台阶

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年龙岩市人民代表常务委员会办公室年初结转和结余305.59万元,本年收入2,067.82万元,本年支出2,314.51万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余58.90万元。

  (一)2017年收入2,067.82万元,比2016年决算数增加152.9万元,增长7.98%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入2,054.02万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入13.80万元。

  (二)2017年支出2,314.51万元,比2016年决算数增加424.14万元,增长22.44%,具体情况如下:

  1.基本支出1,229.29万元。其中,人员支出1,118.41万元,公用支出110.87万元。

  2.项目支出1,085.23万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出2,314.51万元,比上年决算数增加428.65万元,增长22.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行917.33万元,较2016年决算数增加80.21万元,增长9.58%。主要原因是工资基数提高。

  (二)一般行政管理事务311.36万元,较2016年决算数减少7.15万元,下降2.24%。主要原因是公务用车改革,聘用人员减少。

  (三)人大会议180.72万元,较2016年决算数减少13.56万元,下降6.98%。主要原因是人大会议天数减少,相应支出减少。

  (四)人大立法132.26万元,较2016年决算数增加39.19万元,增长42.1%。主要原因是立法会议及调研增多,聘请法律专家费用增加。

  (五)人大监督165.65万元,较2016年决算数减少28.07万元,下降14.49%。主要原因是各委室节约督查调研支出。

  (六)人大代表履职能力提升70.88万元,较2016年决算数增加58.76万元,增长484.82%。主要原因是新一届代表履职培训。

  (七)代表工作197.13万元,较2016年决算数增加156.86万元,增长389.52%。主要原因是全国、省、市人大代表视察活动增加。

  (八)人大信访工作25.73万元,较2016年决算数增加13.96万元,增长118.61%。主要原因是来信来访工作增多。

  (九)事业运行22.97万元,较2016年决算数增加17.53万元,增长322.24%。主要原因是下属事业单位人员增加,经费支出和日常运行支出增长。

  (十)其他人大事务支出1.5万元,较2016年决算数减少24.5万元,下降94.23%。主要原因是科目调整,导致其他人大事务支出减少。

  (十一)其他一般公共服务支出5.23万元,较2016年决算数减少4.31万元,下降45.18%。主要原因是公务用车改革,车辆保险费用减少。

  (十二)归口管理的行政单位离退休134万元,较2016年决算数增加116.48万元,增长664.84%。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增加。

  (十三)行政单位医疗77.77万元,较2016年决算数增加10.16万元,增长1.48%。主要原因是2017年工资基数提高,医保基数相应提高。

  (十四)事业单位医疗2.66万元,较2016年决算数增加2.04万元,增长329.03%。主要原因是下属事业单位人员增加,医疗保险支出增加。

  (十五)住房公积金69.33万元,较2016年决算数增加11.06万元,增长18.98%。主要原因是人员及工资基数提高。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.29万元,其中:

  (一)人员经费1,118.41万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  

  (二)公用经费110.87万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款56.85万元,同比下降51.84%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,与2017年相比,因公出国(境)费下降100%,主要是贯彻中央八项规定,严格出国境审批。

  (二)公务用车购置及运行费43.18万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费43.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量21辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和39.38%,主要是:公务用车改革,公务用车运行费用相应减少。   

  (三)公务接待费13.67万元。主要用于各省、地方相关部门来岩考察调研等方面的接待活动,累计接待82批次、接待总人数641人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降7.02%,主要是:贯彻中央八项规定,严格执行接待费开支标准。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出109.96万元,比上年决算数增长74.18%,主要是:新一届代表履职培训费用增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额14.44万元,其中:政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  十、项目绩效自评结果

  经自评,人大会议费绩效评价总得分99分,评价等级为优秀;人大培训费绩效评价总得分94.6分,评价等级为优秀;10委室调研经费绩效评价总得分94.6分,评价等级为优秀;人大立法经费绩效评价总得分94.9分,评价等级为优秀;人大业务费绩效评价总得分99分,评价等级为优秀。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

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